Úvodní stránka
>
Jednání vlády
>
Dokumenty vlády
>
2003
>
2003-03-31
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne
31. března 2003
č.
315 + P
k dokumentaci programu Ministerstva spravedlnosti 236 110 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny regionálních složek justice
Vazba na záznam z jednání vlády:
V l á d a
I. b e r e n a v ě d o m í dokumentaci programu Ministerstva spravedlnosti 236 110 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny regionálních složek justice, obsaženou v části III materiálu č. j. 316/03 (dále jen „Program“);
II. s c h v a l u j e závazné ukazatele Programu, uvedené v příloze tohoto usnesení;
III. u k l á d á místopředsedovi vlády, ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády zajistit realizaci jednotlivých akcí a projektů Programu v souladu s vyhl. č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v rámci ukazatelů uvedených v bodě II tohoto usnesení.
Provede:
místopředseda vlády,
ministr spravedlnosti a
předseda Legislativní rady vlády
Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.
P ř í l o h a
k usnesení vlády
ze dne 31. března 2003 č. 315
I.
UKAZATELE FINANCOVÁNÍ PROGRAMU
Název ukazatele závaznost ukazatele hodnota ukazatele
(mil. Kč)
Náklady přípravy a zabezpečení akcí programu
183
Náklady materiální povahy a služby
374
Náklady na reprodukci stavební části staveb
4 603
Náklady na reprodukci technologické č
ásti staveb 1 243
Náklady na movitý hmotný majetek 931
Náklady na nehmotný majetek 31
Ostatní investiční a neinvestiční náklady
52
Rezerva na úhradu nákladů akcí programu
201
INVESTIČNÍ A NEINVEST. NÁKLADY CELKEM
7 617
SOUHRN POTŘEB
FIN.PROGRAMU
7 617
Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV)
3 062
Individuálně posuzované výdaje stát.rozpočtu (IPV)
4 454
Dotace poskytnuté z fondů EU
102
SOUHRN ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PROGRAMU
7 617
Výdaje st
átního rozpočtu na financování potřeb programu
MAX
7 515
II.
TECHNICKO-EKONOMICKÉ PARAMETRY POŘÍZENÍ A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU
Měrná
Závaznost Výchozí Cílový
Název parametru ukazatele rok (VR) rok (CR)
jednotka v CR *)
2001 2007
Velké soudní jednací síně o ploše nad 70 m
2
počet
MIN 58 112
Střední soudní jednací síně o ploše od 40 do 70 m
2
počet
MIN 433 535
Malé jednací soudní síně o ploše do 40 m
2
počet
MIN 592 752
Celková plocha soudních jednacích síní m2 MIN 41 885 55 035
Zasedací místnosti
počet
MIN 224 286
Celková plocha zasedacích místností m2 MIN 6 944 8 920
Kanceláře a pracovny počet
MIN 8 285 9 627
Celková plocha kanceláří a pracoven
m2 MIN 84 507 120 337
Průměrná plocha kanceláří a pracoven na 1 pracovníka
m2 TP(10;0) 10,20 12,50
Počet parkovacích stání počet
MIN 1 763 3 081
Osobní automobil nížší třídy počet
TP(10,10) 207 207
Osobní automo
bil střední třídy počet
TP(10,10) 200 200
Osobní automobil vyšší třídy počet
TP(10,10) 20 20
Užitkový automobil počet
TP(10,10) 15 25
Telefony připojené na pevnou linku počet
TP(2;2) 2 357 2 886
Koncová radiokomunikačních zařízení počet
TP(5;5) 35 35
Mobilní telefony
počet
TP(2;2) 1 053 1 468
Personální počítače (PC) počet
TP(1;1) 13 600 13 600
Notebooky, laptopy
počet
TP(10;10) 68 106
Tiskárny
počet
TP(2;2) 5 607 5 904
Pobočkové telefonní ústředny PBX (Pbú) počet
TP(5;5) 189 231
Přípojné body
(zásuvky) PBX (Pbú)
počet
TP(2;2) 5 203 5 591
Přípojné body (zásuvky) neveřejné sítě - LAN počet
TP(2;2) 13 200 14 511
Směrovače (routery) počet
TP(10;10) 177 177
Přepínače (switche) počet
TP(5;5) 342 533
Servery
počet
TP(5;5) 393 533
Disková pole
poč
et
TP(20;20) 10 10
Kapacita přenosového pásma (rychlost přenosu ) ATM
Mb/s MIN 2,000 10,000
Kapacita přenosového pásma (rychlost přenosu ) LL Net
Mb/s MIN 0,064 -0,128 0,512
Kapacita přenosového pásma (rychlost přenosu ) IP/MPLS
Mb/s MIN 0,000 2,000
III.
TECHNICKO-EKONOMICKÉ PARAMETRY POŘÍZENÍ A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU
Měrná
Závaznost V období
Název parametru ukazatele realiazace
jednotka v CR *) programu
Obestavěný prostor novostaveb
m3 MIN 1 003 590
Průměrné náklady obestavěného prostoru novostaveb Kč/m
3 MAX 4 800
Obestavěný prostor technicky zhodnocených s
taveb m3 MIN 597 112
Průměr.nákl.obestav.prostoru tech.zhodnocených staveb Kč/m
3 MAX 3 400
Velké soudní jednací síně o ploše nad 70 m
2
počet
MIN 54
Střední soudní jednací síně o ploše od 40 do 70 m
2
počet
MIN 102
Malé jednací soudní síně o ploše do 40
m2
počet
MIN 160
Celková plocha soudních jednacích síní m2 MIN 13 440
Zasedací místnosti
počet
MIN 62
Celková plocha zasedacích místností m2 MIN 2 480
Kanceláře a pracovny počet
MIN 2 940
Celková plocha kanceláří a pracoven
m2 MIN 70 560
Parkovací stání
počet
MIN 1 318
Pořízené osobní automobily nižší třídy počet
TP(10,10) 85
Pořízené osobní automobily střední třídy počet
TP(10,10) 63
Pořízené osobní automobily vyšší třídy počet
TP(10,10) 15
Pořízené užitkové automobily počet
TP(10,10) 25
Průměrné náklady pořízení osob.automobilu nižší třídy tis.Kč
MAX 280
Průměrné náklady pořízení osob.automobilu střední třídy tis.Kč
MAX 500
Průměrné náklady pořízení osob.automobilu vyšší třídy tis.Kč
MAX 900
Průměrné náklady pořízení užitkového automobilu
tis
.Kč
MAX 600
Pořízené telefony připojené na pevnou linku počet
MAX
572
Pořízená koncová radiokomunikačních zařízení počet
MAX
1
Pořízené mobilní telefony počet
MAX
651
Pořízené personální počítače (PC) počet
MAX
2 898
Pořízené notebooky, laptopy počet
MAX
38
Pořízené pobočkové telefonní ústředny PBX (Pbú) počet
MAX
73
Pořízené přípojné body (zásuvky) PBX (Pbú) počet
MAX
498
Pořízené přípojné body (zásuvky) neveřejné sítě - LAN počet
MAX
1 311
Pořízené switche počet
MAX
225
Pořízené servery počet
MAX
147
Průměrné provozní náklady telefonní stanice tis.Kč/rok
MAX
9,509
Průměrné provozní náklady radiokomunikační stanice tis.Kč/rok
MAX
0,200
Průměrné provozní náklady mobilního telefonu tis.Kč/rok
MAX
6,404
Koncová radiokomunikační zařízení mobil
ní
tis.Kč/rok
MAX
0,435